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威尼斯人存500送2017年部门整体支出绩效自评报告

来源: 时间:2018/9/30

 
一、部门基本情况
1.主要职能。
威尼斯人存500送为威尼斯人存500送人民政府组成部门,职能职责按照《威尼斯人存500送人民政府办公厅关于印发威尼斯人存500送主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2009〕176号)执行。管理省能源局、省物价局。
(1)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受威尼斯人存500送人民政府委托向威尼斯人存500送人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
(2)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。
(3)负责汇总分析财政、金融等方面的情况,研究和分析全社会资金平衡,参与制定财政政策、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议,研究提出直接融资的发展战略和政策建议。
(4)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
(5)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央和省投资及有关重大建设项目的专项规划,负责对省级基本建设投资计划进行统一管理,指导基本建设投资计划的执行,安排中央分配的和省财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目,指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目,拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策,负责省本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施,指导推行公益性项目代建制,组织开展重点建设项目稽察,指导工程咨询业发展。
(6)推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关威尼斯人存500送和重大政策,做好与国民经济和社会威尼斯人存500送、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,负责高新技术产业发展的综合管理,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(7)承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责规划编制的综合管理,负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划,受理省级重大专项规划和州(市)、县(市、区)跨区域规划的立项申请,负责牵头编制起草省级总体规划和区域规划,指导和衔接州(市)、县(市、区)总体规划,负责拟订省级专项规划年度审批计划,与有关部门共同组织论证省级专项规划草案,负责专项规划的相关协调和衔接工作,会同有关主管部门联合审批发布部分省级专项规划,负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与省中长期规划的衔接,组织拟订区域协调发展及威尼斯人存500送推进西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。
(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订重要商品储备规划,负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。
(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
(10)推进可持续发展战略,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作,负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作,综合分析气候变化对经济社会发展的影响。
(11)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案,拟订有关政策,参与非公经济发展政策的制定,按照规定指导和协调招投标工作。
(12)组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划,研究交通战备与交通建设的关系,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题,组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。
(13)负责威尼斯人存500送参与国际区域合作项目的协调指导工作,拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。
(14)承担威尼斯人存500送国防动员委员会有关具体工作和威尼斯人存500送节能减排工作领导小组、威尼斯人存500送西部大开发领导小组、威尼斯人存500送民航工作领导小组、威尼斯人存500送“兴边富民工程”领导小组、威尼斯人存500送铁路建设领导小组的具体工作。
(15)承办威尼斯人存500送人民政府交办的其他事项。
2.机构情况。
威尼斯人存500送2017年独立编制预算并批复预算的下属单位共5个,分别是威尼斯人存500送机关、威尼斯人存500送经济信息中心、威尼斯人存500送人民政府投资项目评审中心(威尼斯人存500送工程咨询中心)、威尼斯人存500送宏观经济研究院(威尼斯人存500送产业研究院)、威尼斯人存500送培训中心。
3.人员情况。
2017年年末委机关及下属单位合计人员编制有656名,其中:行政编制402名,事业编制254名(包含参公管理事业编制13名)。
2017年年末委机关及下属单位合计实有人员576人,其中:行政人员339人,事业人员213人。离休人员24人。
根据威尼斯人存500送主要工作职责,2017年设置了4类部门履职绩效目标,主要包括:
1.加强经济运行调控。拟定2018年全省经济社会发展计划目标,起草《关于威尼斯人存500送2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告》,提交省人民代表大会审议;做好月度、季度经济运行、经济形势分析及工作措施建议,做好季度、年度全省经济形势分析;研究提出2017年稳增长政策措施,以省政府文件印发实施;抓好一批重大课题的研究。
2.深化改革保障民生。推进经济体制改革;推进重点领域改革,继续深入推进供给侧结构性改革;稳定和促进就业,确保城镇登记失业率控制在4.2%以内,城镇新增就业22万人以上;加强民生项目建设;改善贫困地区生产生活条件;统筹协调推进全省易地扶贫搬迁工作,加快推进全省社会信用体系建设各项工作;保持物价基本稳定。
3.促进固定资产投资和互联互通基础设施建设。全省规模以上固定资产投资增长率不低于15%;推进重大项目建设;加大建设项目稽察力度;抓好重大划编制的和重大政策的落实;提升区域创新能力水平;促进产业转型升级,扩大产业投资;不断加强和完善企业债券监管;加强交通基础设施建设;推进我省长江经济带建设;做好澜沧江-湄公河次区域经济合作工作;做好威尼斯人存500送—老挝北部合作工作组专项工作;外商投资和口岸建设;深化泛珠三角区域合作;推进周边省区和重点地区合作;推动百色-文山跨省经济合作园区建设。
4.加强生态文明和自身建设。做好生态文明建设排头兵工作;做强做优能源产业,加强能源民生基础设施建设,促进清洁可再生能源利用;做好威尼斯人存500送碳排放权交易管理工作;做好固定资产项目节能评估及核查;抓好退耕还林还草实施;加强自身建设。
1.收入支出预算安排情况
    2017年收入年初预算数为307,389.76万元, 其中:财政拨款收入307,161.04万元,事业单位经营收入228.72万元。 财政拨款收入中,本年收入297,725.52万元,上年结转收入9,435.52万元。本年收入中,一般公共预算297,725.52万元(本级财力296,167.52万元,执法办案补助1,400.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入158.00万元)。
    2017年支出预算总额为307,389.76万元,其中:本级财力安排的支出296,167.52万元(其中:基本支出9,653.52万元;项目支出286,514.00万元),执法办案补助1,400.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本支出158.00万元,事业单位经营收入安排的支出228.72万元。
2.收入支出预算执行情况
2017年收入决算数为446,010.42万元,其中:财政拨款收入444,814.77万元,事业收入263.90万元,事业单位经营收入308.93万元,其他收入622.82万元。较年初预算数增加138,620.66万元。
2017年支出决算数为440,073.60万元,其中:基本支出11,738.74万元,项目支出428,014.86万元,经营支出319.99万元。较年初预算数增加132,683.84万元。
年初预算与决算存在差异的主要原因:一是本年财政新增威尼斯人存500送重点项目投资基金200,000.00万元,资金下达到威尼斯人存500送人民政府投资项目评审中心(威尼斯人存500送工程咨询中心),由评审中心分别转拨到各单位;二是实施养老保险制度并轨政策,调整增加人员工资;三是年初预算批复不包括实行归口管理的行政事业单位离退休经费、医疗经费和住房公积金,归口管理经费另文下达。
按照相法律法规和部门实际,建立健全财务管理制度和约束机制,实行制度管人、管事、管权。依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。《威尼斯人存500送财务管理财务管理办法》(以下简称《财务管理办法》)对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。根据财务管理的新要求和工作实际,2015年12月我委对《财务管理办法》进行了修订。我委各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和威尼斯人存500送财务管理办法的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时,财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。
二、绩效自评工作情况
为加强省发展改革委预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,成立了综合考评工作领导小组,由委领导任组长,各项目处室负责人为成员,领导小组下设办公室。按照文件要求,以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2017年预算绩效管理工作进行自评,主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)预算管理
1.收入支出预算情况
    2017年收入年初预算数是307,389.76万元,决算数是446,010.42万元。2017年支出预算数是307,389.76万元,支出决算数为440,073.60万元。年初预算与决算存在差异的主要原因:一是本年财政新增威尼斯人存500送重点项目投资基金200,000万元,资金下达到威尼斯人存500送人民政府投资项目评审中心(威尼斯人存500送工程咨询中心),由评审中心分别转拨到各单位;二是实施养老保险制度并轨政策,调整增加人员工资;三是年初预算批复不包括实行归口管理的行政事业单位离退休经费、医疗经费和住房公积金,归口管理经费另文下达。
2.三公经费支出情况
2017年“三公”经费支出279.86万元,2016年为293.29万元,本年度比上年减少13.42万元,降幅4.58%。其中:因公出国(境)费支出133.83万元,较上年减少6.53万元,降幅4.65%;公务用车购置及运行维护费支出90.18万元,比上年减少4.57万元,降幅4.83%;公务接待费55.85万元,比上年减少2.33万元,降幅4.00%。下降原因:我委严格按照中央“八项规定”和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,严格执行公务用车改革方案有关规定,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了大量“三公”方面的支出。
2017年末公务用车保有量34辆,本年无新购公务用车。其中机关本级21辆,威尼斯人存500送宏观经济研究院(威尼斯人存500送产业研究院)5辆,威尼斯人存500送经济信息中心4辆,威尼斯人存500送人民政府投资项目评审中心(威尼斯人存500送工程咨询中心)3辆,威尼斯人存500送培训中心1辆。公务用车运行维护费主要用于保障委机关及下属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年省发展和改革委员会国内公务接待511批次,3850人次,外事公务接待2批次,21人次。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生的交通费、餐费等费用。一是用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级部门到我省调研、检查、指导工作,各省区有关部门及发改系统人员到我省学习交流工作经验,各州市政府及发改系统人员来昆汇报工作等;二是用于接待外国政府机构来我省考察和交流工作等。
3.年末结转和结余情况
 2017年末结转和结余15,552.76万元,比上年增加1,542.76万元,增加11.01%。其中:一般公共预算财政拨款结转和结余11,542.10万元,比上年增加1,901.80万元,增加19.73%。主要变动原因:部分省预算内前期费项目、专项工作、规划编制和课题研究在本年度尚未结束,经费需结转下年继续使用。
(二)重点工作完成情况
2017年,在省委、省政府的领导下,省发展改革委深入贯彻落实党的十八大精神,认真学习贯彻党的十九大精神,扎实践行习近平总书记考察威尼斯人存500送重要讲话精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,坚持改革创新,主动作为,敢于担当,认真履职尽责,当好参谋助手,狠抓工作落实,为全省经济运行实现总体平稳、稳中向好作出了积极贡献。一是加强经济形势分析研判,全力扩大有效投资,促进全省经济实现平稳较快增长。二是下大力气抓好易地扶贫搬迁的整改推进,认真落实易地搬迁整改,建立易地搬迁“网格化”责任体系,研究完善易地搬迁政策措施,加强政策业务培训,强化易地搬迁项目管理。三是谋划推动做强做优能源产业、水电铝材一体化发展和特色小镇建设3件大事。四是始终把深入推进供给侧结构性改革作为经济发展和改革工作的重中之重,狠抓深化推进和督办落实。五是加快新动能培育步伐,重点产业和新兴产业加快发展,创新创业不断深入。六是“五网”基础设施建设取得重大进展。路网、航空网、水网、能源保障网和互联网建设均取得了阶段性成效。七是区域协调发展格局逐步优化,围绕区域发展新格局,突出统筹推进区域协调发展、协同发展、共同发展,着力培育形成新增长点、增长极。八是“放管服”改革纵深推进,重点领域改革加快推进,社会信用体系不断健全,经济体制改革进一步深化。九是聚焦建设我国面向南亚东南亚辐射中心,做好开放发展这篇大文章,开放合作迈上新台阶。十是生态文明建设迈出坚实步伐,生态文明体制改革稳步推进,绿色发展试点示范建设扎实推进,环境治理工程系统推进。
(三)总体评价
 威尼斯人存500送能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,财务管理和会计基础工作日益完善,取得了较好的预算执行效果。三公经费控制率在100%以下,未超预算。认真地完成了2017年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理,保障了各项工作的运转,2017年各项工作任务全面完成,取得了一定经济、生态和社会效益。总之,通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高。
四、存在的问题和整改情况
(一)存在问题
项目经费下达时间还不够细化,预算编制的准确性有待进一步提高。
(二)改进措施
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;根据项目进度进一步细化经费下达时间;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中,按照省委省政府的工作部署,进一步加强与省财政预算编报、审核的衔接,强化内部预算支出管理、跟踪,按月对预算执行情况分析,切实加快预算执行进度。
五、绩效自评结果应用
(一)预算编制方面
  1.深化预算编制管理,对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求,进行预算的编制,包括对上年结余、本年追加,根据年度工作需要,按照年初预算编制方法,进行经费类款项三级的预算编制,作为年度预算控制和执行的依据,并作为对各处室、部门预算管理情况的考核依据。
  2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要,尽可能的减少经费使用用途的调整,同时提高经费调整的合理性。
  3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分,项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集,确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出,在其他商品和服务支出项目中归集,以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。
(二)预算执行方面
  1.加强财务管理和审核工作,做到专款专用。
  2.深化预算控制层级,严格按照预算的“类款项”进行经费控制,真实准确的进行财务核算,控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。
  3.加强财务分析,通过全面、系统、深入的财务分析,及时通报预算执行情况,及时发现预算管理中的问题,以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。
(三)财务核算方面
  1.加强财务核算工作,严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算的执行和预算分析工作的开展。
  2.严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算;项目支出按照各项目进行单独核算;经费支出严格按照收付实现制进行核算,设置资产基金和净资产进行核算,以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。      
 
 
 
                      威尼斯人存500送
                          2018年9月28日
 
 
 
  1. 部门整体支出自评报告
  2. 1.加强经济运行调控绩效自评报告
  3. 2.深化改革保障民生绩效自评报告
  4. 3.促进固定资产投资和互联互通基础设施建设绩效自评报告
  5. 4.生态文明和自身建设绩效自评报告

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